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永定区人民法院2015年度部门决算公开情况说明 |
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一、部门职责及机构设置情况 |
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二、2015年度部门决算表 |
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三、预算执行情况分析 |
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（一）部门决算的基本情况。 |
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1、2015年度张家界市永定区人民法院部门决算收入13558409.76元，其中：①财政拨款收入13382053.761元,②事业收入348598753.32元，③其他收入176356元。由单位从专户及非财政取得的工作经费。张家界市永定区人民法院部门决算支出为13339197.76元，其中①基本支出8430826元由人员经费支出7259382元和日常公用经费支出1171444元两部份组成情况。②项目支出4908371.76元为行政事业类项目支出。 部门支出经济分类情况为：①工资福利支出5944582元，②商品和服务支出4915977.76元，③对个人和家庭的补助支出1536800元，④其他资本性支出941838元。 |
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3、2015年度张家界市永定区人民法院“三公”经费决算情况为全口径“三公”经费开支出为64.78万元，比2014年160.2万元减少了95.42万元，下降了60%，具体到明细为：①公务用车运行维护费2015年为49.55万元，比2014年96.57万元减少了47.02万元，下降了49%，②公务接待费用15.23万元，比2014年63.63万元减少了48.4万元，下降了76%。 2015年一般公共预算开支“三公”经费为64.78万元，比2014年147.32万元减少了82.54万元，下降56%，具体到明细为：①公务用车运行维护费2015年为49.55万元，比2014年92.58万元下降了43.03万元，②公务接待费用15.23万元，比2014年54.74万元减少了39.51万元，下降了72%。 |
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4、2015年度张家界市永定区人民法院机关运行经费为995088元，“机关运行经费”填列本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 5、2015年度张家界市永定区人民法院政府采购支出决算金额为1385300元，其中货物采购1360000.00元，服务25300.00元。 |
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（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。2015年度张家界市永定区人民法院在编制部门决算中数据真实，完整，送审及时。但也还存在帐务处理归类粗放，往来及结余的处理欠规范，个别功能科目运用及支出经济分类欠科学等不足。以致于在编制决算时工作被动。力争在以后的工作中围绕以上不足之处努力改进。让决算工作更规范，决算数据更实用。 |
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2015年永定区人民法院部门决算收入支出决算总表 |
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2015年度 |
|
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|
编制单位：张家界市永定区人民法院 |
|
|
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|
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|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
13,382,053.76 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
19,212.00 |
一、基本支出 |
60 |
8,430,826.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
人员经费 |
61 |
7,259,382.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
日常公用经费 |
62 |
1,171,444.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
11,746,514.00 |
二、项目支出 |
63 |
4,908,371.76 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
基本建设类项目 |
64 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
行政事业类项目 |
65 |
4,908,371.76 |
|
六、其他收入 |
7 |
176,356.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
1,250,100.00 |
四、经营支出 |
67 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
222,000.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
69 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
支出经济分类 |
70 |
— |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
基本支出和项目支出合计 |
71 |
13,339,197.76 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
工资福利支出 |
72 |
5,944,582.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
商品和服务支出 |
73 |
4,915,977.76 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
1,536,800.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
债务利息支出 |
76 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
基本建设支出 |
77 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
64,700.00 |
其他资本性支出 |
78 |
941,838.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
其他支出 |
79 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
36,671.76 |
|
80 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
81 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
|
82 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
13,558,409.76 |
本年支出合计 |
83 |
13,339,197.76 |
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
84 |
|
|||
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
85 |
|
|||
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
86 |
|
|||
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
87 |
|
|||
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
88 |
|
|||
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
219,212.00 |
|||
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
90 |
|
|||
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
91 |
219,212.00 |
|||
|
|
33 |
|
经营结余 |
92 |
|
|||
|
|
34 |
|
|
93 |
|
|||
|
|
35 |
|
|
94 |
|
|||
|
总计 |
36 |
13,558,409.76 |
总计 |
95 |
13,558,409.76 |
|||
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015年永定区人民法院部门决算收入决算表 |
|||||||||||
|
编制单位：张家界市永定区人民法院 |
|
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
13,558,409.76 |
13,382,053.76 |
|
|
|
|
176,356.00 |
||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
19,212.00 |
19,212.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
19,212.00 |
19,212.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
19,212.00 |
19,212.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
11,965,726.00 |
11,789,370.00 |
|
|
|
|
176,356.00 |
|
|
20405 |
|
|
法院 |
11,710,726.00 |
11,534,370.00 |
|
|
|
|
176,356.00 |
|
|
2040501 |
|
|
行政运行 |
7,116,026.00 |
6,939,670.00 |
|
|
|
|
176,356.00 |
|
|
2040502 |
|
|
一般行政管理事务 |
3,564,700.00 |
3,564,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040504 |
|
|
案件审判 |
580,000.00 |
580,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040505 |
|
|
案件执行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040506 |
|
|
两庭建设 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
|
|
其他公共安全支出 |
255,000.00 |
255,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
|
|
其他公共安全支出 |
255,000.00 |
255,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,250,100.00 |
1,250,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
|
|
行政事业单位离退休 |
1,201,700.00 |
1,201,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
1,201,700.00 |
1,201,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
|
|
抚恤 |
48,400.00 |
48,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
|
|
死亡抚恤 |
48,400.00 |
48,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
222,000.00 |
222,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
|
|
医疗保障 |
222,000.00 |
222,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
|
|
行政单位医疗 |
222,000.00 |
222,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
64,700.00 |
64,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
64,700.00 |
64,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
64,700.00 |
64,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
36,671.76 |
36,671.76 |
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
36,671.76 |
36,671.76 |
|
|
|
|
|
|||
|
2299901 |
|
|
其他支出 |
36,671.76 |
36,671.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2015年永定区人民法院部门决算支出决算表 |
||||||||||
|
编制单位：张家界市永定区人民法院 |
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
13,339,197.76 |
8,430,826.00 |
4,908,371.76 |
|
|
|
||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
19,212.00 |
|
19,212.00 |
|
|
|
|
|
20199 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
19,212.00 |
|
19,212.00 |
|
|
|
|
|
2019999 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
19,212.00 |
|
19,212.00 |
|
|
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
11,746,514.00 |
7,116,026.00 |
4,630,488.00 |
|
|
|
|
|
20405 |
|
|
法院 |
11,491,514.00 |
7,116,026.00 |
4,375,488.00 |
|
|
|
|
|
2040501 |
|
|
行政运行 |
7,116,026.00 |
7,116,026.00 |
|
|
|
|
|
|
2040502 |
|
|
一般行政管理事务 |
3,564,700.00 |
|
3,564,700.00 |
|
|
|
|
|
2040504 |
|
|
案件审判 |
580,000.00 |
|
580,000.00 |
|
|
|
|
|
2040505 |
|
|
案件执行 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
2040506 |
|
|
两庭建设 |
180,788.00 |
|
180,788.00 |
|
|
|
|
|
20499 |
|
|
其他公共安全支出 |
255,000.00 |
|
255,000.00 |
|
|
|
|
|
2049901 |
|
|
其他公共安全支出 |
255,000.00 |
|
255,000.00 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,250,100.00 |
1,250,100.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
|
|
行政事业单位离退休 |
1,201,700.00 |
1,201,700.00 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
1,201,700.00 |
1,201,700.00 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
|
|
抚恤 |
48,400.00 |
48,400.00 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
|
|
死亡抚恤 |
48,400.00 |
48,400.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
222,000.00 |
|
222,000.00 |
|
|
|
|
|
21005 |
|
|
医疗保障 |
222,000.00 |
|
222,000.00 |
|
|
|
|
|
2100501 |
|
|
行政单位医疗 |
222,000.00 |
|
222,000.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
64,700.00 |
64,700.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
64,700.00 |
64,700.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
64,700.00 |
64,700.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
36,671.76 |
|
36,671.76 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
36,671.76 |
|
36,671.76 |
|
|
|
|||
|
2299901 |
|
|
其他支出 |
36,671.76 |
|
36,671.76 |
|
|
|
|
|
2015年永定区人民法院部门决算财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：张家界市永定区人民法院 |
|
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
栏 次 |
|
5 |
6 |
7 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,382,053.76 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
19,212.00 |
19,212.00 |
|
一、基本支出 |
54 |
8,254,470.00 |
8,254,470.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
人员经费 |
55 |
7,259,382.00 |
7,259,382.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
日常公用经费 |
56 |
995,088.00 |
995,088.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
11,570,158.00 |
11,570,158.00 |
|
二、项目支出 |
57 |
4,908,371.76 |
4,908,371.76 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
基本建设类项目 |
58 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
行政事业类项目 |
59 |
4,908,371.76 |
4,908,371.76 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,250,100.00 |
1,250,100.00 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
222,000.00 |
222,000.00 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
工资福利支出 |
65 |
5,944,582.00 |
5,944,582.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
商品和服务支出 |
66 |
4,739,621.76 |
4,739,621.76 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
67 |
1,536,800.00 |
1,536,800.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
68 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
债务利息支出 |
69 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
基本建设支出 |
70 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
其他资本性支出 |
71 |
941,838.00 |
941,838.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
64,700.00 |
64,700.00 |
|
其他支出 |
72 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
73 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
36,671.76 |
36,671.76 |
|
|
74 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
13,382,053.76 |
本年支出合计 |
77 |
13,162,841.76 |
13,162,841.76 |
|
本年支出合计 |
77 |
13,162,841.76 |
13,162,841.76 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
219,212.00 |
219,212.00 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
219,212.00 |
219,212.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
219,212.00 |
219,212.00 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
219,212.00 |
219,212.00 |
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
13,382,053.76 |
总计 |
83 |
13,382,053.76 |
13,382,053.76 |
|
支出总计 |
83 |
13,382,053.76 |
13,382,053.76 |
|
|
2015年永定区人民法院部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
|
|
|
编制单位：张家界市永定区人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
13,162,841.76 |
8,254,470.00 |
7,259,382.00 |
995,088.00 |
4,908,371.76 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19,212.00 |
|
|
|
19,212.00 |
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
19,212.00 |
|
|
|
19,212.00 |
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
19,212.00 |
|
|
|
19,212.00 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
11,570,158.00 |
6,939,670.00 |
5,944,582.00 |
995,088.00 |
4,630,488.00 |
|
|||
|
20405 |
法院 |
11,315,158.00 |
6,939,670.00 |
5,944,582.00 |
995,088.00 |
4,375,488.00 |
|
|||
|
2040501 |
行政运行 |
6,939,670.00 |
6,939,670.00 |
5,944,582.00 |
995,088.00 |
|
|
|||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
3,564,700.00 |
|
|
|
3,564,700.00 |
|
|||
|
2040504 |
案件审判 |
580,000.00 |
|
|
|
580,000.00 |
|
|||
|
2040505 |
案件执行 |
50,000.00 |
|
|
|
50,000.00 |
|
|||
|
2040506 |
两庭建设 |
180,788.00 |
|
|
|
180,788.00 |
|
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
255,000.00 |
|
|
|
255,000.00 |
|
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
255,000.00 |
|
|
|
255,000.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,250,100.00 |
1,250,100.00 |
1,250,100.00 |
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,201,700.00 |
1,201,700.00 |
1,201,700.00 |
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,201,700.00 |
1,201,700.00 |
1,201,700.00 |
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
48,400.00 |
48,400.00 |
48,400.00 |
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48,400.00 |
48,400.00 |
48,400.00 |
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
222,000.00 |
|
|
|
222,000.00 |
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
222,000.00 |
|
|
|
222,000.00 |
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
222,000.00 |
|
|
|
222,000.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
64,700.00 |
64,700.00 |
64,700.00 |
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
64,700.00 |
64,700.00 |
64,700.00 |
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
64,700.00 |
64,700.00 |
64,700.00 |
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
36,671.76 |
|
|
|
36,671.76 |
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
36,671.76 |
|
|
|
36,671.76 |
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
36,671.76 |
|
|
|
36,671.76 |
|
|||
|
2015年永定区人民法院部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：张家界市永定区人民法院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
小计 |
小计 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
8,254,470.00 |
5,944,582.00 |
995,088.00 |
1,314,800.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
6,939,670.00 |
5,944,582.00 |
995,088.00 |
|
|||
|
20405 |
法院 |
6,939,670.00 |
5,944,582.00 |
995,088.00 |
|
|||
|
2040501 |
行政运行 |
6,939,670.00 |
5,944,582.00 |
995,088.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,250,100.00 |
|
|
1,250,100.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,201,700.00 |
|
|
1,201,700.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,201,700.00 |
|
|
1,201,700.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
48,400.00 |
|
|
48,400.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48,400.00 |
|
|
48,400.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
64,700.00 |
|
|
64,700.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
64,700.00 |
|
|
64,700.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
64,700.00 |
|
|
64,700.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2015年永定区人民法院部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：张家界市永定区人民法院 |
|
|
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
||||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2015年永定区人民法院部门决算部门决算相关信息统计表 |
|||||
|
编制单位：张家界市永定区人民法院 |
|
|
2015年度 |
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
19 |
995,088.00 |
|
（一）支出合计 |
2 |
647,912.17 |
（一）行政单位 |
20 |
995,088.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
21 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
495,599.17 |
|
22 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
三、国有资产占用情况 |
23 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
495,599.17 |
（一）车辆数合计（辆） |
24 |
14 |
|
3.公务接待费 |
7 |
152,313.00 |
1.部级领导干部用车 |
25 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
152,313.00 |
2.一般公务用车 |
26 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
|
3.一般执法执勤用车 |
27 |
12 |
|
（二）相关统计数 |
10 |
— |
4.特种专业技术用车 |
28 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
|
5.其他用车 |
29 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
|
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） |
30 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
|
|
31 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
14 |
|
32 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
159 |
|
33 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
16 |
1,235 |
|
34 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
17 |
|
|
35 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
18 |
|
|
36 |
|
|
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
|||||
|
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致； |
|||||
|
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 |
|||||
|
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 |
|||||
|
2015年永定区人民法院部门决算政府采购情况表 |
|||||||
|
编制单位：张家界市永定区人民法院 |
|
|
|
2015年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合 计 |
1 |
1,385,300.00 |
1,360,000.00 |
25,300.00 |
1,385,300.00 |
1,360,000.00 |
25,300.00 |
|
货物 |
2 |
1,360,000.00 |
1,360,000.00 |
|
1,360,000.00 |
1,360,000.00 |
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
4 |
25,300.00 |
|
25,300.00 |
25,300.00 |
|
25,300.00 |
|
注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 |
|||||||
|
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
|||||||
|
永定区人民法院部门决算“三公经费”2014年与2015年比较情况 单位：元 |
|
|||||||||
|
|
2015年全口径三公经费 |
增减原因 |
其中：公共预算开支“三公经费” |
增减原因 |
||||||
|
项目（年度） |
2014年 |
2015年 |
比14年增减额 |
增减幅度 |
2014年 |
2015年 |
比14年增减额 |
增减幅度 |
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1、公务用车购置及运行维护费 |
965700 |
495500 |
-470200 |
-49% |
对车辆燃油、维修进行严格审批 |
925800 |
495500 |
-430300 |
-46% |
城管执法用车购置增加增加 |
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（1）公务用车运行维护费 |
965700 |
495500 |
-470200 |
-49% |
对车辆燃油、维修进行严格审批 |
925800 |
495500 |
-430300 |
-46% |
对车辆燃油、维修进行严格审批 |
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（2）公务用车购置 |
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0 |
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2、公务接待费用 |
636300 |
152300 |
-484000 |
-76% |
对招待费进行了申报和严格审批 |
547400 |
152300 |
-395100 |
-72% |
对招待费进行了申报和严格审批 |
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3、因公出国（出境）费用 |
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合计 |
1602000 |
647800 |
-954200 |
-60% |
对车辆燃油、维修进行严格审批,对招待费进行了申报和严格审批 |
1473200 |
647800 |
-825400 |
-56% |
对车辆燃油、维修进行严格审批,对招待费进行了申报和严格审批 |