张家界市永定区人民法院
关于2016年部门预算草案的说明
（2016年4月11日）
一、基本情况
张家界市永定区人民法院是国家法定的审判机关，为独立核算单位。现有内设机构17个庭、室、队、局，6个人民法庭（尹家溪人民法庭、温塘人民法庭、大坪人民法庭、沅古坪人民法庭、教字垭人民法庭、新桥人民法庭），人员编制数为105人。现有在职干警103人、退休34人，遗属10人、聘任制人员60人，我院审判大楼占地17.6亩，建设竣工面积为15629.925平方米（其中：架空层没车库面积1450平方米）。车辆编制数为14台，实有13台。我院财务属独立核算单位。主要职责是：（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件；（三）依法行使执行权和司法决定权；（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；（五）指导基层法庭工作；（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配；（八）负责全院的监察工作；（九）管理人民法院司法警察工作；（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作；（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；（十二）积极参与社会治安综合治理；（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、收入预算
根据部门预算编制的要求和财政部门下达的2016年预算控制数，坚持量入为出，收支平衡，不编赤字预算的原则，结合我院实际编制本预算。
（一）预算总收入3179.79万元。其构成情况：
1.公共财政预算经费2289.62万元。
（1）人员经费740.62万元，主要是在职和退休人员基本工资及津补贴、法官津贴、司法警察警衔工资、法定节假日加班及值勤岗位津贴，退休人员工资执行公务员工资发放标准；
（2）公用经费201万元，财政按在职干警年人均2万元补助；
（3）项目经费1348万元。其中含：中央、省转移支付办案经费282万元、陪审员经费80万元、积案执行经费5万元、人大代表“百案旁听” 经费2万元、“两庭”建设937万元、聘任合同制法警经费20万元、经济工作会议奖励12万元、年终解困10万元；
2.财政专户拨款340.5万元。
3.其他收入420万元。
4.上年结转129.67万元。
三、预算总支出3179.79万元。
（一）基本支出941.62万元
其构成情况如下：工资福利支出722.16万元；对个人和家庭的补助18.46万元；公用经费201万元，其中包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、会议费、培训费等。
（二）项目支出1348万元。
中央、省级转移支付资金对各二级单位实行零基预算，既不定基数，按实际需要拨付专款，本级财政预算项目支出坚持专款专用。
（三）基建支出890.17万元，用于我院业务用房建设。
2016年收支预算为平衡预算。
四、执行部门预算的主要措施
一是积极争取各级支持。我院将积极向市区党委政府、上级法院及区人大汇好报，积极争取各级的大力支持。主动加强与区财政部门的沟通协调，加大财政转移支付力度，切实解决经费保障问题。
二是大力重视统筹规划。优化支出结构，保障全院办公、办案及人员工作经费。同时，对固定资产的添置、更换严格实行政府采购，及时拨付办案、办公经费，切实落实缓、减、免交诉讼费措施，为落实司法为民的各项举措提供经费支持。
三是严格落实监督机构。进一步完善收支预算管理，严格做好本院财务的外部监督与内部控制，主动接受人大、纪检、财政、审计等部门的监督检查。严格遵守收支两条线规定，诉讼费收入全部上缴国库，纳入财政预算。建立严格的财务收支把关制度，对全院财务收支实行一月一结算、一季一内审、半年一汇总、年底总决算，做到事前有预算，事中有监督，事后有内审，增加财务管理透明度。
附表：1. 2016年收支预算总表
2. 2016年一般公共预算拨款支出预算表
3．2016年本级一般公共预算拨款支出预算表
4．2016年一般公共预算基本支出预算表
5．2016年“三公”经费支出预算表
附表1
2016年收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款（补助） |
2,289.62 |
一般公共服务支出 |
109.67 |
|
本级财政拨款 |
2,289.62 |
其他一般公共服务支出 |
109.67 |
|
上级财政拨款 |
|
其他一般公共服务支出 |
109.67 |
|
二、政府性基金拨款 |
|
其他一般公共服务支出 |
109.67 |
|
本级政府性基金拨款 |
|
公共安全支出 |
2,936.64 |
|
上级政府性基金拨款 |
|
法院 |
2,936.64 |
|
三、财政专户拨款（补助） |
340.50 |
行政运行 |
905.14 |
|
非税资金财政专户拨款 |
340.50 |
行政运行 |
905.14 |
|
其他资金财政专户拨款 |
|
一般行政管理事务 |
950.80 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
一般行政管理事务 |
950.80 |
|
五、上级补助收入 |
|
案件审判 |
82.00 |
|
六、其他收入 |
420.00 |
案件审判 |
82.00 |
|
|
|
案件执行 |
5.00 |
|
|
|
案件执行 |
5.00 |
|
|
|
“两庭”建设 |
993.70 |
|
|
|
“两庭”建设 |
993.70 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
4.84 |
|
|
|
抚恤 |
4.84 |
|
|
|
死亡抚恤 |
4.84 |
|
|
|
死亡抚恤 |
4.84 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
35.02 |
|
|
|
医疗保障 |
35.02 |
|
|
|
行政单位医疗 |
35.02 |
|
|
|
行政单位医疗 |
35.02 |
|
|
|
住房保障支出 |
93.62 |
|
|
|
住房改革支出 |
93.62 |
|
|
|
住房公积金 |
93.62 |
|
本 年 收 入 合 计 |
3,050.12 |
住房公积金 |
93.62 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
3179.79 |
|
八、上年结转 |
129.67 |
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
3,179.79 |
支出总计 |
3179.79 |
附表2
2016年一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,179.79 |
1,662.12 |
1,517.67 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
109.67 |
|
109.67 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
109.67 |
|
109.67 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
109.67 |
|
109.67 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
109.67 |
|
109.67 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,936.64 |
1,528.64 |
1,408.00 |
|
20405 |
法院 |
2,936.64 |
1,528.64 |
1,408.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
905.14 |
905.14 |
|
|
2040501 |
行政运行 |
905.14 |
905.14 |
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
950.80 |
623.50 |
327.30 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
950.80 |
623.50 |
327.30 |
|
2040504 |
案件审判 |
82.00 |
|
82.00 |
|
2040504 |
案件审判 |
82.00 |
|
82.00 |
|
2040505 |
案件执行 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2040505 |
案件执行 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
993.70 |
|
993.70 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
993.70 |
|
993.70 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.84 |
4.84 |
|
|
20808 |
抚恤 |
4.84 |
4.84 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.84 |
4.84 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.84 |
4.84 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.02 |
35.02 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
35.02 |
35.02 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
35.02 |
35.02 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
35.02 |
35.02 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.62 |
93.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.62 |
93.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.62 |
93.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.62 |
93.62 |
|
附表3
2016年本级一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
2,289.62 |
941.62 |
1,348.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,236.14 |
888.14 |
1,348.00 |
|
|
20405 |
法院 |
2,236.14 |
888.14 |
1,348.00 |
|
|
2040501 |
行政运行 |
888.14 |
888.14 |
|
|
|
2040501 |
行政运行 |
888.14 |
888.14 |
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
324.00 |
|
324.00 |
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
324.00 |
|
324.00 |
|
|
2040504 |
案件审判 |
82.00 |
|
82.00 |
|
|
2040504 |
案件审判 |
82.00 |
|
82.00 |
|
|
2040505 |
案件执行 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2040505 |
案件执行 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2040506 |
“两庭”建设 |
937.00 |
|
937.00 |
|
|
2040506 |
“两庭”建设 |
937.00 |
|
937.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.02 |
35.02 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
35.02 |
35.02 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
35.02 |
35.02 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
35.02 |
35.02 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.62 |
13.62 |
|
|
附表4
2016年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
1,662.12 |
|
301 |
工资福利支出 |
722.16 |
|
301 |
工资福利支出 |
722.16 |
|
302 |
商品和服务支出 |
841.50 |
|
302 |
商品和服务支出 |
841.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.46 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.46 |
附表5
2016年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
单位名称 |
三公经费预算数（一般公共预算拨款） |
|||||
|
小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
其中： |
因公出国（境）费 |
||
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
合计 |
39.00 |
15.00 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
行政政法 |
39.00 |
15.00 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
行政政法 |
39.00 |
15.00 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
张家界市永定区人民法院本级 |
39.00 |
15.00 |
24.00 |
|
24.00 |
|